1、建立完整、有序、詳細的采購檔案,做到賬目準確無誤、方便查閱。
2、不斷更新供應商臺賬(供應商資質、產品檢驗報告、采購合同掃描件)。
3、月度供應商對賬,分單、核對系統(tǒng)單號明細、供應商對賬簽字、制作付款憑證、憑證簽批流程,索要發(fā)票財務核銷
4、每周參加周例會,對會議指令事項開展工作。
5、招投標產品、詢價、報價、對接進貨。
6、每日查看庫存,緊缺庫存量產品做付款申請單,走付款流程進貨,保障所負責產品貨源充足。
7、通過與供應商之間的合作,定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、 崗位信譽等進行分析,確定優(yōu)先合作伙伴。
8、對供應市場每月進行分析,定期對材料進行考察和調研,掌握市場情況,及時應對措施。
9、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄,在平等互利下開展業(yè)務活動。
10、根據質檢部需求,索要廠家、供應商資質,產品檢驗報告。
11、到期合同續(xù)簽,新開發(fā)供應商合同簽批,合同審批單簽字。建立供應商臺賬(供應商資質、產品檢驗報告)
12、開發(fā)新的有實力的供應商,引進具有競爭力強的商家合作,同時能給公司帶來有盈利的食材。
13、采購物品應做到擇優(yōu)選擇,物美價廉;應及時提供樣品、提供給需求部]試用。選擇供應商,即供應商管理與供貨關系維護,治談銷售商品采購價及市場流通價。