職位描述
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部內(nèi)控體系建設(shè)，評估集團(tuán)內(nèi)控制度和流程有效性，及時(shí)提出相應(yīng)的控制建議，并協(xié)助各部門優(yōu)化流程；
2、負(fù)責(zé)健全各子公司內(nèi)控制度和流程，定期評估各子公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)情況并上報(bào)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理；
3、負(fù)責(zé)編制年度審計(jì)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃安排，實(shí)施各類審計(jì)項(xiàng)目，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、合規(guī)審計(jì)等；
4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行,并在執(zhí)行過程中給予指導(dǎo)、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等支持；
5、負(fù)責(zé)撰寫審計(jì)報(bào)告，客觀、公正地反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出合理的審計(jì)建議，并跟蹤審計(jì)整改情況，確保審計(jì)成果的有效落實(shí)；
6、負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)監(jiān)察體系，制定監(jiān)察工作計(jì)劃和方案，明確監(jiān)察重點(diǎn)和目標(biāo)；
7、負(fù)責(zé)對集團(tuán)內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)行為的調(diào)查和處理，收集相關(guān)證據(jù)，撰寫調(diào)查報(bào)告，提出處理意見和建議；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉上市公司內(nèi)控管理規(guī)范，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、信息化管理等相關(guān)企業(yè)管理知識；
3、8年以上財(cái)務(wù)、內(nèi)控、審計(jì)、紀(jì)檢等相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上同等崗位管理經(jīng)驗(yàn)；